Des de l'Àrea Econòmic Financera del CSAPG hem treballat aquest 2021 amb l'objectiu principal de donar resposta al reptes marcats per la pandèmia COVID-19, mantenint l'equilibri pressupostari i del compte d'explotació, tot preservant les condicions de la plantilla, el clima laboral i l'activitat i qualitat assistencial.
Considerem que és un repte important, donada la situació econòmica actual de racionalització i contenció del sector públic de la salut, el nostre principal client, que aporta un 97% dels ingressos de l'activitat sanitària i sociosanitària de l'entitat.
L'exercici 2021 ha tingut ben present, des del seu començament, l'impacte de la crisi sanitària en forma de les diferents onades amb les que es va manifestar al llarg de l'exercici.
| Despeses vinculades a l'impacte de la Covid-19 |
|---|
Les despeses extraordinàries vinculades a aquest impacte (adquisició d'equipament mèdic específic, proves de laboratori i material de protecció (EPI's), mascaretes, bates i guants) han tingut un impacte econòmic molt significatiu durant tot l'any, en una situació de normalització del subministrament i de una certa correcció de preus, però amb un volum de consum encara molt significatiu i afectat per les successives onades de la pandèmia.
| Recuperació de l'activitat assistencial i quirúrgica |
|---|
En paral·lel a la resposta a la pandèmia, el CSAPG ha tractat de recuperar la seva activitat assistencial i quirúrgica en el context de la nova normalitat. Així, el ritme d'activitat en el blocs quirúrgics es va anar incrementant fins assolir nivells d'activitat similars als previs a la pandèmia, gràcies a l'esforç dels professionals des del punt de vista organitzatiu i assistencial.
Aquest esforç de recuperació d'activitat ha comportat un increment de la despesa en material sanitari i pròtesis a nivells prepandèmia.
| Increment de la despesa d'energia, electricitat i gas |
|---|
En aquest context d'increment generalitzat de la despesa, directament vinculada al ritme d'activitat assistencial, es va afegir des de mitjans de l'any 2021 el fort increment continuat de la despesa d'energia, electricitat i gas especialment, dels què el CSAPG és consumidor intensiu donada la seva activitat.
Cal il·luminar molt metres quadrats, fer funcionar aparells complexes i mantenir en condicions de temperatura adequades durant 24 hores i 365 dies unes instal·lacions amb un nivell de consum energètic què, tot i els esforços de millora d'eficiència portats a terme en aquests exercicis, acumulen uns problemes d'obsolescència estructural que no ajuden prou a la contenció. Així, el CSAPG ha patit un increment de la factura energètica del 31% respecte a l'exercici anterior, justificada per l'increment de tarifes.
Tampoc ha ajudat a l'equilibri econòmic el repunt patit en els preus d'altres aprovisionaments que s'ha observat en el darrer trimestre de l'exercici.
| Tot i el context descrit, l'exercici econòmic s'ha pogut tancar de manera positiva, gràcies a l'esforç de finançament al sistema sanitari promogut des de la Generalitat de Catalunya i a la correcta gestió d'aquests recursos per part de l'organització. |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Valor econòmic creat | 132.274 | 141.603 |
| Activitat Sanitària | 121.317 | 127.598 |
| Pública | 118.293 | 124.869 |
| Privada | 3.024 | 2.729 |
| Activitat Sociosanitària i Residència | 9.817 | 10.592 |
| Pública | 9.092 | 9.669 |
| Privada | 725 | 923 |
| Altres ingressos | 1.140 | 3.413 |
| Ingressos financers | 0 | 0 |
| Valor econòmic distribuït | 128.998 | 139.844 |
| Aprovisionaments i serveis contractats | 41.975 | 48.475 |
| Despeses de personal | 83.461 | 86.507 |
| Despeses financeres | 943 | 932 |
| Inversions | 2.618 | 3.930 |
| Valor econòmic retingut | 3.276 | 1.759 |
| Subvencions i altres | 2.917 | 2.170 |
| Amortitzacions | -3.141 | -2.837 |
| Resultat econòmic | 3.052 | 1.092 |
